| DFS/23/0002 |
koncoročný výlet - strava |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka |
31002463 |
|
520,80 € |
13.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0335 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
520,02 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0112 |
Objednávame dodávku tovaru : Kärcher WDV-20/5 - 114,00€/ks - 2 ks, Kärcher WD5PSV-25/5 - 204,00 € - 1 ks, filter plochý WD4/5 - 29,33 €/ks - 3 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
520,02 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0207 |
OFFICE 365 služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
518,75 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 37/2023 |
Zmluva č. 13/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
515,00 € |
14.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/23/0178 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
512,60 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
elektrická energia ŠH 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
510,66 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
balíček Zborovňa komplet - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
43908977 |
|
492,48 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0024 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
492,29 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
doprava Jasná projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
490,00 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0021 |
stravné lístky DOXX 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
489,60 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0267 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
483,14 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0047 |
Na základe CP objednávame v rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 prepravu autobusom pre 22 žiakov a 2 učiteľov dňa 27.6.2023 - Prešov N. Tatry- Demänovská dolina - Jasná a späť. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
480,00 € |
26.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0156 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
479,94 € |
15.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0103 |
stravné lístky Doxx 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
474,30 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 |
Dodatok č. 1 k zmluve 03/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
472,50 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0150 |
služby pož.ochrany II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
470,38 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0237 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
469,32 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0099 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
469,01 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0005 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
463,74 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
