| DFP/23/0120 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
586,39 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
stravné lístky 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
577,50 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
stravné lístky 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
573,30 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
el.energia ŠH 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
572,27 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0264 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
567,45 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0060 |
Objednávame u Vás dodávku učebníc - geografický atlas -25 ks á 11,89 €, Slovenský jazyk A 1. diel - 30 ks á 8,90 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
564,25 € |
08.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0200 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
564,25 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 |
Zmluva č. 03/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
560,00 € |
23.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0009 |
Objednávame pravidelnú ročnú prehliadku a revíziu plynových zariadení priestoroch školy, ŠJ a Floránky. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
552,00 € |
25.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0037 |
prehliadka VTZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
552,00 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
stravné lístky Doxx 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
550,00 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0032 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
546,27 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 28/2023 |
Zmluva o poskytnutí daru č. 01/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HOTELÁK, o. z. |
42239231 |
Iné |
537,83 € |
21.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/23/0211 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
533,92 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0210 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE s. r. o. |
34117598 |
|
529,80 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
elektrická energia ŠH 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
525,32 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0104 |
Objednávame dodávku - obrus o 240 cm/25,20 €/ks - 10 ks, o 260 cm/27,12 €/ks - 10 ks - v prevedení PARIS/bavlna -polyester/. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE s. r. o. |
34117598 |
|
523,20 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0326 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE spol.s r.o. |
34117598 |
|
523,20 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42/2023 |
Zmluva o poskytovaní služieb 2023/09-02 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
Iné |
521,25 € |
18.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0051 |
Objednávame u Vás obed / podľa dohodnutého výberu /pre 31 zamestnancov školy na deň 04. 07. 2023 v čase 12:00 - 13:00. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka |
31002463 |
|
520,80 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
