| DFB/22/0064 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 230,80 € |
24.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
stravné lístky 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 140,80 € |
21.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
stravné lístky Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 885,00 € |
30.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0319 |
stravné lístky Fl. 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 782,40 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0041 |
Na základe CP objednávame zabezpečenie autobusovej dopravy v rámci projektu s názvom "Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v Hotelovej akadémií Prešov na základe potrieb trhu práce" na dni 12.9.2022, 13.9.2022, a 19.9.2022 - 20.9.2022. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
1 780,50 € |
28.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0266 |
autobusová doprava projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
1 780,50 € |
04.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
elektrická energia škola,ŠJ,PČ 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 731,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
voda, stočné 22.2.-25.5.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 661,94 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
ubytovanie PKO Nitra - projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Špecialka s.r.o. |
34135545 |
|
1 513,60 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 15/2022/ 39 |
Zmluva číslo 15/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Radoslav Elizeuš |
|
Nájmy a prenájmy |
1 450,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0305 |
elektr.energia škola,ŠJ,PČ 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 447,43 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0296 |
voda,stočné ŠJ,PČ a škola, 24.8.-28.11.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 432,33 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0053 |
Objednávame u Vás ubytovanie pre 44 osôb - 19.9.2022 - exkurzia študentov v rámci projektu s názvom " Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v HA Prešov na základe potrieb trhu práce ". |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Špecialka s.r.o. |
34135545 |
|
1 430,00 € |
14.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0135 |
el.energia 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 419,49 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 08/2022/10 |
Zmluva číslo 08/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
REDEA Consulting, s.r.o. |
36462187 |
Nájmy a prenájmy |
1 340,00 € |
23.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0148 |
elektrická energia škola,ŠJ,PČ 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 329,07 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
el.energia 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 295,16 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
el.energia škola,ŠJ, PČ 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 288,99 € |
08.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0047 |
Objednávame učebnice AJ - YES! Angličtina - maturita /B2/1. a 2. časť - 70 kusov /á 18,20 €/. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GLOSSA |
33951802 |
|
1 274,00 € |
26.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0193 |
učebnice AJ - edukačné |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GLOSSA |
33951802 |
|
1 274,00 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
