Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0007 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 15,20 € | 17.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0048 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 15,86 € | 08.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0037 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 15,97 € | 16.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0072 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 17,15 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0058 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 18,34 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0071 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 18,98 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0020 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 20,32 € | 30.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0051 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 21,60 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0084 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 21,60 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0017 | stravné lístky 1/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 23,40 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0025 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 23,63 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0078 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 24,24 € | 17.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0021 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Marcel Rešovský | 30653843 | 24,84 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0091 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 24,92 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0061 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Milk Agro spol. s r.o. | 17147786 | 25,09 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0005 | MAGMA I.Q r.2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Aricoma System, s. r. o. | 36396222 | 25,49 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0081 | MAGMA II.Q 2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Aricoma System, s. r. o. | 36396222 | 25,49 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0055 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 25,80 € | 20.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0030 | vývoz kuch.odpadu 1/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 26,10 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0044 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 27,27 € | 04.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra |