| DFP/22/0142 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
487,24 € |
29.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0105 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
13.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0156 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
La Boheme Cafe s.r.o. |
27378705 |
|
273,00 € |
12.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 01/2022/1 |
Zmluva o dielo č. 01/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
restART SK, s.r.o. |
47432446 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
214 614,00 € |
26.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 06/2022/2 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 06/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Technická univerzita Košice, FVT Prešov |
00397610 |
Nájmy a prenájmy |
310,00 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/22/0148 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
213,43 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0108 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
52,31 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0107 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
3,72 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0106 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,75 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0149 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,12 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
26,81 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0146 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
230,90 € |
03.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0147 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
106,94 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0145 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
3,59 € |
02.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0144 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
47,10 € |
02.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0035 |
Objednávame u Vás diagnostikou a opravu - priamočiara píla Bosch a aku vrtačka Bosch. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MIMAR - MAROŠ POLÁK |
37255606 |
|
70,00 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0034 |
Objednávame inštaláciu tlače cez PIN kódy, skenovanie na 3 PC v zborovni školy . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Ján Fedor - EKOF |
17087155 |
|
96,00 € |
11.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0033 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - kábel FTP Cat5E 1 ks á 112,80 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
112,80 € |
11.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB/22/0118 |
inštalácia RICOH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Ján Fedor - EKOF |
17087155 |
|
96,00 € |
18.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
deratizácia a dezinsekcia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
345,00 € |
18.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
