| DFP/22/0335 |
čistenie kanalizácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
378,48 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0330 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
27,36 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0334 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
311,80 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0332 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
190,39 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0331 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
156,54 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0329 |
ohrievače vody |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
930,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0329 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
8,21 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7500015441 /40 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7500015441 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
29.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA-OPĽZ-5/2022/25 - príloha |
Kúpna zmluva č. HA-OPLZ-5/2022/ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
04.11.2022 |
|
|
13.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0330 |
kancelárske potreby OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
8 273,15 € |
27.12.2022 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0006 |
mobilný bar OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
2 856,00 € |
15.11.2022 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0120 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
37,26 € |
31.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0116 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0121 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
482,15 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0123 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
168,01 € |
12.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0119 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
195,24 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0115 |
misky, termobox |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
123,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0092 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,00 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0091 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
51,80 € |
26.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0122 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
138,61 € |
12.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
