DFJ/23/0038 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0037 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
158,00 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0036 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,47 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023 |
Zmluva č. 04/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov, o.z. |
37941798 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
22.02.2023 |
|
31.12.2023 |
22.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFP/23/0048 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
17.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0047 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
437,98 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0042 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
219,20 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0046 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,82 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0045 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
76,46 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0044 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
70,35 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0043 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
74,46 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0041 |
čist.potreby+tlačivá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
225,92 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0039 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
54,49 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0042 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
52,85 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0040 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,11 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0039 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
2,94 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0040 |
tlačivá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
62,18 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0041 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
84,86 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0015 |
Na základe CP objednávame u Vás dodávku tovaru pre rok 2023 - čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky pre školu a športovú halu. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
0,00 € |
24.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
18/2023 |
Zmluva číslo 05/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Košická arcidiecéza, Arcibiskupský úrad |
00179094 |
Nájmy a prenájmy |
370,00 € |
27.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |