Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP/24/0008 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0008 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0006 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 318,28 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0009 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 112,16 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0007 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 134,72 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0007 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 43,37 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0006 | SPIN servisné práce I.Q 2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0004 | káva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Spojka roastery s. r. o. | 54590060 | 120,00 € | 09.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0001 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0005 | MAGMA I.Q r.2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Aricoma System, s. r. o. | 36396222 | 25,49 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0002 | Výkon zodp.osoby 1/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Osobnyudaj.sk ,s.r.o. | 50528041 | 48,00 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0002 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 542,34 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0003 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 260,44 € | 09.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0004 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 97,34 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0003 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 152,06 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0005 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 91,82 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0001 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 144,15 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0006 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 57,06 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0002 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 61,51 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0004 | stravné lístky 1/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 432,90 € | 09.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra |