Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0174 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFP/23/0246 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB/23/0274 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 134,38 € 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB/23/0271 vývoz kuch.odpadu 10/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 49,68 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFP/23/0247 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 189,85 € 07.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB/23/0261 záloha plynu škola,ŠJ,PČ a ŠH 11/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFP/23/0248 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 205,46 € 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0175 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 92,65 € 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFP/23/0250 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 158,91 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFP/23/0249 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 60,78 € 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0176 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 10,49 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB/23/0270 telefón PS 9/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,85 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB/23/0269 prenos VÚC net 9/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB/23/0273 predplatné Ekonomická revue r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ekonómia, občianske združenie 35981555 20,00 € 09.11.2023 15.11.2023 Faktúra
48/2023 Zmluva č. 18/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Územná organizácia DPO SR 00415855 Nájmy a prenájmy 100,00 € 13.11.2023 16.11.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/23/0251 čistenie kanalizácie reštaurácia Floriánka Hotelová akadémia Prešov 00162191 K servis- MK, s.r.o. 51997401 192,00 € 13.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFB/23/0276 el.energia škola,ŠJ,PČ 10/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 4 025,16 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFB/23/0275 el.energia ŠH 10/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 572,27 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFP/23/0253 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 174,44 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFP/23/0252 misky+termobox Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 90,12 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »