Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0230 záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 10/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 03.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFP/23/0225 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 185,93 € 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFP/23/0224 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 191,10 € 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0160 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 52,45 € 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0251 edukačné publikácie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 71,60 € 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
OV/23/0082 Objednávame u Vás technické zabezpečenie - ozvučenie, konštrukciu , pódium v ŠH HA Prešov - zabezpečenie súťaže EUROCUP 2023. Hotelová akadémia Prešov 00162191 VOITON PRODUCTION, s. r. o. 52278310 1 500,00 € 23.10.2023 23.10.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0083 Objednávame u Vás zabezpečenie projekcie 2 kamerami a vyhotovenie kamerového záznamu z podujatia - EUROCUP 2023 dňa 25.10.2023 v ŠH HA Prešov. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Martin Sabol 50763661 400,00 € 23.10.2023 23.10.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0075 Objednávame pravidelnú revíziu bleskozvodu v škole. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 129,60 € 28.09.2023 24.10.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/23/0228 lišty na stoly Hotelová akadémia Prešov 00162191 OVITEX, s.r.o. 36507202 50,98 € 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFP/23/0233 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 858,54 € 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0163 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 102,38 € 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0164 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 111,27 € 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0162 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 42,10 € 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFP/23/0232 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 108,39 € 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFP/23/0230 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 59,18 € 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFP/23/0229 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 108,88 € 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFP/23/0231 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 La Boheme Cafe s.r.o. 27378705 224,70 € 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFP/23/0234 čaje Hotelová akadémia Prešov 00162191 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 98,34 € 23.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFP/23/0235 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 136,91 € 24.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFP/23/0236 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 38,19 € 25.10.2023 27.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »