| DFJ/23/0031 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
108,28 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0032 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0042 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
219,20 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0043 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
74,46 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0033 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
11,62 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0034 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,95 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
prehliadka VTZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
552,00 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
výmena LCD |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
144,00 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
kontrola has.prístrojov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
370,92 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
prenos VÚC net 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
telefón PS 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
31,45 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0035 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
5,72 € |
14.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
služby poč.siete I.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0044 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
70,35 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0037 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
158,00 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0036 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,47 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0047 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
437,98 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0046 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,82 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0045 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
76,46 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0038 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
