| OV/22/0037 |
Objednávame komplexnú prípravu , realizáciu a vyhodnotenie ZsNH dodávky tovarov /projekt OPĽZ/ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
400,00 € |
19.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0036 |
Objednávame u Vás prezutie kolies na automobil Toyota Proace PO 134HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
19.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0119 |
zariadenie IROP - HIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
105 795,60 € |
19.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0001 |
zariadenie IROP - HIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
52 360,80 € |
19.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0110 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
69,07 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0172 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
18,72 € |
20.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0171 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
352,67 € |
20.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0173 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
120,57 € |
20.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
385,74 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0111 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
7,60 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0112 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
24,77 € |
24.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0121 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MIMAR - MAROŠ POLÁK |
37255606 |
|
70,00 € |
24.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0174 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
16,01 € |
24.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0176 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
230,71 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0175 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
243,53 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0114 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
3,67 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0113 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
11,35 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0177 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
199,04 € |
25.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0178 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,93 € |
26.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0179 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
217,28 € |
26.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
