| 01/2022/1 |
Zmluva o dielo č. 01/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
restART SK, s.r.o. |
47432446 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
214 614,00 € |
26.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0097 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
46,80 € |
27.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
Personálne riadenie 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,95 € |
27.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0092 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,00 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0093 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
28.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0133 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
70,50 € |
28.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0140 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,08 € |
28.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0141 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
230,00 € |
28.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0139 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
16,12 € |
28.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0138 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
66,92 € |
28.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0095 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
36,27 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0094 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
282,15 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0031 |
Objednávame u Vás datové zásuvky Outlet Cat5e FTP 2xRJ145 - 14 kusov á 4,56 €, kábel FTP 1 bal./305m/ á 112,80 €, konektor RJ45 FTP -80ks á 0,29 € v celkovej cene 199,87 € - rozširovanie školskej dátovej siete. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
199,87 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/22/0142 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
487,24 € |
29.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
stravné lístky Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 885,00 € |
30.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0151 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
26,22 € |
30.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 11-4-16830 - 4 / 3 |
Dodatok č. 4 k PZ -poistenie majetku |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
20,56 € |
30.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/22/0098 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
78,98 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0097 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,99 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0096 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
3,44 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
