| DFB/22/0087 |
servisné práce iSPIN II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0028 |
Na základe CP objednávame zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv a synchronizáciu s CRZ v celkovej cene 430,22 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
430,22 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/22/0121 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
482,15 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0081 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
27,38 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
kontrola komínov, plynovodov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
Kariéra v školstve 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0029 |
Na základe CP objednávame u vás dodávku tovaru : plastové lišty na stoly 40ks -100 cm, 20ks - 60 cm, 20ks plastové spony malé v celkovej cene 230,98 € s DPH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OVITEX, s.r.o. |
36507202 |
|
230,98 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/22/0123 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
168,01 € |
12.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0122 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
138,61 € |
12.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
90,84 € |
12.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
čistiace prostriedky kávovar |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
21,00 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
suché zipsy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OVITEX, s.r.o. |
36507202 |
|
230,98 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0124 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
42,05 € |
19.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
OFFICE 365 služby I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
100,20 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0082 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
99,80 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0085 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,06 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0126 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
175,40 € |
20.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0125 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
52,90 € |
20.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
66,11 € |
21.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0083 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,05 € |
21.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
