| DFJ/22/0115 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
34,92 € |
27.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0119 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
30.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0117 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
220,67 € |
30.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0118 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
3,25 € |
30.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0182 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0183 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
157,94 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0181 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
159,41 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0180 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
2,50 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0116 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
31.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0126 |
stravné lístky Fl. 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 652,00 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0120 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
65,96 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
voda, stočné 22.2.-25.5.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 661,94 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0122 |
voda, stočné ŠH 19.11.21-25.5.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 044,37 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0185 |
vývoz kuch.odpadu 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0184 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
714,27 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0190 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
24,84 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
Výkon zodpovednej osoby 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0121 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,57 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| HA-OPĽZ-1/2022/4 |
Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-1/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
Iné |
11 983,74 € |
02.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Zmluva |
