Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0019 | tablety na tepovanie | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | KARCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 109,99 € | 25.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0065 | tabletová soľ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | EUROGASTROP, s. r. o Prešov | 44137761 | 361,68 € | 15.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0002 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0011 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0015 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 26,84 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0014 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 51,82 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0010 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 44,04 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0008 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 2,39 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0007 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 19,54 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0005 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 5,74 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0001 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 36,65 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0016 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 85,51 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0009 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 56,54 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0003 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 36,96 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0017 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 4,68 € | 26.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0018 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 145,83 € | 26.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0013 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 99,04 € | 20.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0012 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 85,86 € | 19.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0006 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 114,50 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0004 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 109,83 € | 10.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra |