| DFB/23/0076 |
záloha plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
03.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
záloha plyn 1-2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
Workshop ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 231,40 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0308 |
webhostingové služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K_CORP s.r.o |
36215791 |
|
462,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0217 |
vývoz kuch.odpadu 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
05.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
vývoz kuch.odpadu 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
8,70 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0170 |
vývoz kuch.odpadu 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
8,70 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0156 |
vývoz kuch.odpadu 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
58,38 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0149 |
vývoz kuch.odpadu 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
vývoz kuch.odpadu 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0086 |
vývoz kuch.odpadu 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
42,24 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
vývoz kuch.odpadu 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0343 |
vývoz kuch.odpadu 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
42,24 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0001 |
vývoz kuch.odpadu 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0282 |
vývoz kuch.odpadu 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
18.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0271 |
vývoz kuch.odpadu 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0041 |
vývoz kuch.odpadu 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
26,10 € |
09.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0337 |
vyúčtovanie plynu za 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
6 946,40 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0241 |
vyťahovanie odpadu PČ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
358,80 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
výmena LCD |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
144,00 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
