Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/22/0333 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Marcel Rešovský | 30653843 | 23,46 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0332 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,39 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0331 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 156,54 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0330 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 27,36 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0329 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 8,21 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0328 | hygienické potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Hagleitner Slovensko | 35840790 | 491,53 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0327 | deratizácia Fl. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ADEBRA, spol. s. r. o. | 53192681 | 125,53 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0326 | obrusy | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 620,40 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0325 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 4,69 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0324 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 99,83 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0323 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 256,06 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0322 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 20,52 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0321 | káva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | La Boheme Cafe s.r.o. | 27378705 | 216,00 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0320 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 13,54 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0319 | vývoz kuch.odpadu 11/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 34,80 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0318 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Marcel Rešovský | 30653843 | 22,08 € | 30.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0317 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 126,05 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0316 | hyg.a čist.prostriedky | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 325,20 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0315 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,65 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0314 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 19,44 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |