| DFB/23/0277 |
odborná prehliadka VTZ školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0223 |
odborná prehliadka VTZ v ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
630,80 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
odkúpenie multifunkčného športového stola |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
1 044,00 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
Odmeňovanie zamestnancov škôl |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0207 |
OFFICE 365 služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
518,75 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0179 |
oprava akumulátora |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
49,13 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
oprava auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
3 360,85 € |
02.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
oprava auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
865,18 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0263 |
oprava Expobaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
165,60 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0183 |
oprava horáka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
70,92 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0120 |
oprava mixéra |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
57,60 € |
17.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0330 |
oprava strešnej rolety |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
52,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0284 |
oprava výrobníka ľadu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
379,08 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0105 |
overenie váh Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
39,00 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
označenie bannerov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
|
48,00 € |
07.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0122 |
pečiatky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Janka Trudičová - Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
59,00 € |
23.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0144 |
plavák+servisné práce |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
203,40 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0290 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0274 |
plynový sporák Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
1 863,60 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
porada riaditeľov SŠ-strava+ubytovanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
