Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0219 | logo školy + montáž | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | TAMPEX, spol. s r.o. | 36466280 | 252,00 € | 03.10.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0073 | MAGMA I.Q 2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0151 | MAGMA II.Q 2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0228 | MAGMA III.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0239 | MAGMA IV.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 06.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0320 | MAGMA IV.Q 2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 15.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0143 | Marketing pre SŠ-učebnica | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | UK Veda, s.r.o. | 45983658 | 52,00 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0096 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 66,11 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0104 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Elmart Martin Ildža | 34907751 | 1 171,13 € | 04.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0103 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 48,49 € | 04.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0114 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Elmart Martin Ildža | 34907751 | 26,81 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0121 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | MIMAR - MAROŠ POLÁK | 37255606 | 70,00 € | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0127 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 139,01 € | 06.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0149 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 38,76 € | 04.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0168 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | MPL trading spol. s r. o. | 31388639 | 23,87 € | 22.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0167 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 60,56 € | 22.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0173 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Elmart Martin Ildža | 34907751 | 80,00 € | 28.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0172 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 17,51 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0174 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | TOMKAT s.r.o. | 36505561 | 51,02 € | 15.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0201 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 143,74 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra |