| DFB/22/0176 |
elektrická energia ŠH 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
80,88 € |
15.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
elektrická energia škola,ŠJ,PČ 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 731,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
elektrická energia škola,ŠJ,PČ 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 329,07 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
elektrická energia škola,ŠJ,PČ 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
571,94 € |
15.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0315 |
grafický návrh Roll Up - ERASMUS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PNP, s. r. o. |
47604999 |
|
137,40 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0274 |
hyg. a čist.prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
180,08 € |
18.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
hyg.a čist.prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
210,48 € |
29.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0316 |
hyg.a čist.prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
325,20 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
385,74 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0328 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
491,53 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
INDEX 11/22 - 10/23 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
22,80 € |
06.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
inštalácia RICOH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Ján Fedor - EKOF |
17087155 |
|
96,00 € |
18.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
kábel |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
112,80 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
144,00 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0330 |
kancelárske potreby OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
8 273,15 € |
27.12.2022 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
Kariéra v školstve 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
Kariéra v školstve 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
Kariéra v školstve 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
06.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0225 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
La Boheme Cafe s.r.o. |
27378705 |
|
257,00 € |
05.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0242 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
26,50 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
