| DFB/22/0184 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
455,76 € |
17.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0121 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
482,15 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0124 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
42,05 € |
19.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0143 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
173,90 € |
25.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0177 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
199,04 € |
25.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0231 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
272,48 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
15,60 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
252,84 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0283 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
34,13 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
257,52 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
čistiace prostriedky kávovar |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
21,00 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
členský príspevok r. 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asociácie stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
dátové zásuvky, kábel |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
199,87 € |
10.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0002 |
dáždniky s potlačou |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
922,66 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
deratizácia a dezinsekcia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
345,00 € |
18.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0327 |
deratizácia Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
125,53 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
detektor plynov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
63,00 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 11-4-16830 - 4 / 3 |
Dodatok č. 4 k PZ -poistenie majetku |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
20,56 € |
30.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-5/2022/ 26 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. HA-OPLZ-5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
16.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-1/2022/17 |
Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-1/2022/17 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
Iné |
0,00 € |
18.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
