Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP/22/0335 | čistenie kanalizácie | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | MP Kanal service s.r.o. | 45965838 | 378,48 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0330 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 27,36 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0334 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 311,80 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0332 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,39 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0331 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 156,54 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0329 | ohrievače vody | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bc. Peter Marton | 51467186 | 930,00 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0120 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Marcel Rešovský | 30653843 | 37,26 € | 31.03.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | ||||||
DFP/22/0116 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 14,04 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0121 | čistiace a hyg.potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Hagleitner Slovensko | 35840790 | 482,15 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0123 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 168,01 € | 12.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0119 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,24 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0115 | misky, termobox | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 123,00 € | 07.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFJ/22/0092 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 6,00 € | 28.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFJ/22/0091 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 51,80 € | 26.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0122 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 138,61 € | 12.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0118 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 82,19 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0117 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 25,57 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFP/22/0113 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 76,51 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0097 | stravné lístky DOXX | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 46,80 € | 27.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0098 | Personálne riadenie 4/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,95 € | 27.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra |