DFB/22/0115 |
deratizácia a dezinsekcia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
345,00 € |
18.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0117 |
služby poč.siete |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0116 |
zverejňovanie FA, objednávok, zmlúv |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
430,20 € |
18.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0120 |
hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
385,74 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0155 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
224,45 € |
11.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0153 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
291,43 € |
10.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0150 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
249,08 € |
05.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0110 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
69,07 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0109 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
30,15 € |
18.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0158 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
102,03 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0157 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,89 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0154 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,40 € |
11.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0152 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
93,95 € |
10.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0037 |
Objednávame komplexnú prípravu , realizáciu a vyhodnotenie ZsNH dodávky tovarov /projekt OPĽZ/ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
400,00 € |
19.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/22/0036 |
Objednávame u Vás prezutie kolies na automobil Toyota Proace PO 134HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
19.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFP/22/0160 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
13.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0159 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
302,28 € |
13.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0111 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
7,60 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0114 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
3,67 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0113 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
11,35 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |