| DFB/22/0128 |
vzdelávací program |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JUNIOR ARCHIEVENENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
110,00 € |
03.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
vzdelávací program |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JUNIOR ARCHIEVENENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
160,00 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 09/2022/20 |
Zmluva číslo 09/2022 Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FBC Mikuláš Prešov |
42088356 |
Nájmy a prenájmy |
320,00 € |
19.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/22/0231 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
272,48 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0274 |
hyg. a čist.prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
180,08 € |
18.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0283 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
34,13 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0316 |
hyg.a čist.prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
325,20 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0143 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
173,90 € |
25.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0177 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
199,04 € |
25.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0036 |
Objednávame u Vás prezutie kolies na automobil Toyota Proace PO 134HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
19.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0140 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
16.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0071 |
Objednávame prezutie kolies na automobil Toyota Proace ŠPZ PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
26.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0260 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
členský príspevok r. 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asociácie stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
455,76 € |
17.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
252,84 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
385,74 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
257,52 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0035 |
Objednávame u Vás diagnostikou a opravu - priamočiara píla Bosch a aku vrtačka Bosch. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MIMAR - MAROŠ POLÁK |
37255606 |
|
70,00 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0121 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MIMAR - MAROŠ POLÁK |
37255606 |
|
70,00 € |
24.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
