| DFB/22/0147 |
el.energia ŠH 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
126,53 € |
06.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
elektrická energia škola,ŠJ,PČ 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 329,07 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0040 |
Objednávame u Vás 4 ks Marketing pre žiakov stredných škôl + CD v cene 12,00 €/ks + poštovné. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UK Veda, s.r.o. |
45983658 |
|
52,00 € |
24.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0143 |
Marketing pre SŠ-učebnica |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UK Veda, s.r.o. |
45983658 |
|
52,00 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0335 |
čistenie kanalizácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
378,48 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0086 |
Objednávame papierové rolky do zásobníkov 2vr. v cene 2,64/ks.- 10 balení. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
158,40 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0325 |
papierové rolky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
158,40 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0064 |
Na základe CP objednávame hygienické potreby pre žiakov školy - TP Jumbo 19cm/130m á 1,428 €/ks - 240 ks, Papierová utierka -rolka- 2 vrstvy- á 2,64€/ks - 120ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
659,52 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-3/2022/7 |
Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
52 132,80 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/22/0046 |
Objednávame čiernu náplň pre EPSON WF-M5799 - 10000 strán. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
144,00 € |
12.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0182 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
144,00 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0063 |
Objednávame čiernu náplň pre EPSON WF-M5799 - 10 000 strán. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
144,00 € |
11.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-3/2022/16 |
Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-3/2022/16 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
14.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0245 |
atram.náplň EPSON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
144,00 € |
12.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/09-03/22 |
Zmluva o poskytovaní služieb 2022/09-3 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
Iné |
542,50 € |
20.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/22/0073 |
Objednávame 1 ks pamäť 1TB SATA/DV do servera DELL PE T 30/E3-1225v5. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
40,00 € |
26.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0256 |
OFFICE 365 služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
542,50 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
OFFICE 365 služby I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
100,20 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
zariadenie IROP - HIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
105 795,60 € |
19.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0001 |
zariadenie IROP - HIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
52 360,80 € |
19.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
