| DFB/24/0014 |
členské v SkBA r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0043 |
kniha tržieb |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
90,72 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7/2024 |
Individuálne CP - PZ 56893485 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
5,70 € |
09.01.2024 |
11.01.2024 |
13.01.2024 |
09.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 27/2024 |
PZ 56899213 - cestovné poistenie Slovinsko |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
4,20 € |
09.04.2024 |
16.04.2024 |
18.04.2024 |
09.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 29/2024 |
PZ 56899737 cestovné poistenie Nemecko |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
3,75 € |
18.04.2024 |
|
28.04.2024 |
19.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 18/2024 |
Zmluva č. 01/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PWG Sokol Ľubotice |
31943730 |
Nájmy a prenájmy |
250,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/24/0022 |
Objednávame pravidelné čistenie a kontrolu komínov v škole a športovej hale. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0091 |
kontrola plyn.komínov škola, ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0003 |
Objednávame dodávku pracích prostriedkov a drogistického tovaru pre rok 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0011 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,45 € |
18.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0006 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
318,28 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0002 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
542,34 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0014 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
387,14 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0018 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
242,14 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0027 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
226,38 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0025 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
117,18 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0028 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
215,04 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0032 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
207,50 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0036 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
362,42 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0040 |
termoboxy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
113,40 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
