| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFJ/23/0156 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
180,68 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0159 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
206,68 € |
12.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0163 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
102,38 € |
19.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0169 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
91,28 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0239 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
342,98 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0170 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
136,73 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0175 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
92,65 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0178 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
37,42 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0181 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
114,17 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0186 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
112,15 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0077 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
68,35 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0078 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
101,44 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0081 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
61,21 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0084 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
96,97 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0090 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
52,14 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0102 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
92,99 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0098 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
71,12 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0114 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
256,45 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0117 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
74,37 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0112 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
54,94 € |
26.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
