Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0156 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 180,68 € 06.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0159 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 206,68 € 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0163 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 102,38 € 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0169 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 91,28 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
DFP/23/0239 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 342,98 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0170 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 136,73 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0175 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 92,65 € 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0178 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 37,42 € 13.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0181 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 114,17 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0186 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 112,15 € 24.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0077 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 68,35 € 12.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFJ/23/0078 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 101,44 € 14.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFJ/23/0081 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 61,21 € 19.04.2023 21.04.2023 Faktúra
DFJ/23/0084 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 96,97 € 21.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFJ/23/0090 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 52,14 € 28.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFJ/23/0102 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 92,99 € 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFJ/23/0098 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 71,12 € 05.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFP/23/0114 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 256,45 € 03.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFJ/23/0117 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 74,37 € 01.06.2023 09.06.2023 Faktúra
DFJ/23/0112 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 54,94 € 26.05.2023 09.06.2023 Faktúra