| DFP/23/0233 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
858,54 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0235 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
136,91 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0240 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
165,56 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0244 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
278,59 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0248 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
205,46 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0253 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
174,44 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0252 |
misky+termobox |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,12 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0257 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
144,54 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0260 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
406,55 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0074 |
Objednávame dodávku tovaru - pracovné oblečenie a obuv pre učiteľky odborných predmetov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stanislav Hvozda - ADAS |
34241493 |
|
417,00 € |
28.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0225 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stanislav Hvozda - ADAS |
34241493 |
|
416,98 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0075 |
Objednávame pravidelnú revíziu bleskozvodu v škole. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
129,60 € |
28.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0259 |
revízia bleskozvodu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
129,60 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0093 |
Objednávame pravidelnú revíziu elektrických spotrebičov v škole, ŠH a Floriánke. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
928,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0316 |
ročná revízia elektrospotrebičov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
927,36 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0040 |
Na základe CP objednávame revíziu elektroinštalácie v priestoroch školy - kancelárie a zborovňa. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
96,00 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0135 |
revízia el.zariadení v kanceláriách HA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
96,00 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0048 |
Objednávame u vás pravidelnú revíziu bleskozvodu v športovej hale . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
80,00 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0055 |
Objednávame dodávku elektroinštalačného materiálu pre LED svietidlá do odborných stolovacích učební. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
1 040,26 € |
08.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0178 |
elektroinštalačný materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
1 040,26 € |
18.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
