| DFB/23/0202 |
Workshop ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 231,40 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
stravné lístky 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 668,15 € |
25.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
stravné lístky Fl. 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 944,50 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0282 |
stravné lístky Fl. 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
3 034,20 € |
23.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0296 |
stravné lístky 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 230,80 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
stravné lístky Fl. 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 220,20 € |
24.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
stravné lístky Fl. 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 757,40 € |
22.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
stravné lístky Fl. 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 312,00 € |
23.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0179 |
oprava akumulátora |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
49,13 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0005 |
Objednávame dodávku tovaru a vodoinštalačný materiál na opravu a údržbu pre rok 2023 . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0095 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
49,30 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0307 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
166,86 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0010 |
Objednávame u Vás fotorgaficku virtuálnu prehliadku školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
380,00 € |
01.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0024 |
fotografická virtuálna prehliadka školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
380,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0030 |
Objednávame dodávku tovaru - textília metráž - NELA bi STREČ - odtieň TR8VA-NEW - 44 bm v cene 5,10 €/bm. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TEXTILIA - MICHAELA - Radoslav Jankanin |
45267774 |
|
224,40 € |
21.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0092 |
textília metráž |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TEXTILIA - MICHAELA - Radoslav Jankanin |
45267774 |
|
224,40 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0058 |
V rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5, na základe VO -zabezpečenie vzdelávania učiteľov - objednávame baristický kurz . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Terra almas, s. r. o. |
52772969 |
|
3 400,02 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0215 |
baristický kurz - projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Terra almas, s. r. o. |
52772969 |
|
3 400,02 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0025 |
Na základe CP objednávame toner - HP LaserJet 200 color MFP M276n - žltá, modrá, červená . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
334,80 € |
22.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0078 |
cartridge HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
334,80 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
