| DFP/22/0211 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
466,50 € |
30.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0135 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
177,39 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
kontrola komínov, plynovodov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0057 |
Objednávame u Vás pravidelnú revíziu komínov v škole ŠJ, Floriánke a ŠH . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
21.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0237 |
čistenie komínov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
224,00 € |
20.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
hyg.a čist.prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
210,48 € |
29.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
aSc strava |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
339,00 € |
19.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0038 |
Objednávame u Vás dochádzkové čipy na školský rok 2022/2023 - 1 balenie /50ks/ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
40,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0137 |
aktualizácia dochádzky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
40,00 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
agenda žiakov 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
599,00 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0039 |
Objednávame u Vás ascSmartbox-hardvér na zber dát s čítačkou a 50 ks čipov kompatibilných s ascSmartboxom pre Školskú jedáleń. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
339,00 € |
15.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0250 |
členský príspevok r. 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asociácie stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
servisné práce iSPIN III.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
servisné práce SPIN III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
servisné práce iSPIN II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0028 |
Na základe CP objednávame zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv a synchronizáciu s CRZ v celkovej cene 430,22 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
430,22 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0116 |
zverejňovanie FA, objednávok, zmlúv |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
430,20 € |
18.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
nová verzia MAGMA II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
MAGMA I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
