Faktúra č. DFJ/22/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/22/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 30.06.2022
  • Celková hodnota: 177,39 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť