| DFB/23/0109 |
doprava Slovinsko ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
2 150,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0110 |
toner Canon |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
100,44 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0111 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
58,32 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0112 |
služby poč.siete II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0113 |
elektrická energia ŠH 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
791,59 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0114 |
elektr.energia škola,ŠJ a PČ 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 562,61 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0115 |
doprava Slovinsko ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bledtours - Turistična agencija |
0000000000 |
|
1 250,00 € |
23.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0116 |
doprava Slovinsko ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
2 150,00 € |
25.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
exkurzia Lomnický štít OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
906,00 € |
30.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0118 |
stravné lístky Fl. 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 903,60 € |
29.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0119 |
Výkon zodp.osoby 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0120 |
oprava mixéra |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
57,60 € |
17.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0121 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
17,70 € |
17.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0122 |
pečiatky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Janka Trudičová - Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
59,00 € |
23.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
25.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
voda,stočné škola,ŠJ a PČ 24.2.-26.5.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 713,18 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
voda,stočné ŠH 29.11.22-26.5.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 159,96 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
telefón PS 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,35 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
prenos VÚC net 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
