| DFB/23/0009 |
kontrola EPS - ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
17.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
Škola - manažment r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
knihy projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
|
13 038,80 € |
11.01.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
montáž plošiny pre opravu strechy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O.S.V.O.comp,a.s. |
36460141 |
|
27,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
členské v SkBA r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
23,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
deratizácia ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
293,65 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
company cocktail smoker |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Electronic-Star |
1111 |
|
29,90 € |
19.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
akumulátor FIAMM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
IBG Slovensko, s.r.o. |
36026506 |
|
99,98 € |
23.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
stravné lístky Fl. 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 220,20 € |
24.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
tablety na tepovanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
109,99 € |
25.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0020 |
Výkon zodp.osoby 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0021 |
stravné lístky DOXX 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
489,60 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
záloha plyn 1-2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
členský poplatok r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0024 |
fotografická virtuálna prehliadka školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
380,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
oprava auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
3 360,85 € |
02.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0026 |
samolepky projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
78,00 € |
03.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
knihy projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
|
676,00 € |
06.02.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0028 |
Prevádzka a hospodárenie školy - ZD |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
89,05 € |
26.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
