| DFB/22/0080 |
elektrická energia škola,ŠJ,PČ 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 731,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0081 |
elektrická energia ŠH 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
362,17 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
BTS a požiarna ochrana I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
306,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
služby civ.ochrany I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
prenos VÚC net 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
telefón PS 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,82 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
detektor plynov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
63,00 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
servisné práce iSPIN II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
kontrola komínov, plynovodov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
Kariéra v školstve 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
90,84 € |
12.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
suché zipsy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OVITEX, s.r.o. |
36507202 |
|
230,98 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
čistiace prostriedky kávovar |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
21,00 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
prenájom šport.stola I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
OFFICE 365 služby I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
100,20 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
Adm. a hosp. škola 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
21.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
66,11 € |
21.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
46,80 € |
27.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
Personálne riadenie 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,95 € |
27.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
stravné lístky Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 885,00 € |
30.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
