| 48/2023 |
Zmluva č. 18/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Územná organizácia DPO SR |
00415855 |
Nájmy a prenájmy |
100,00 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/23/0251 |
čistenie kanalizácie reštaurácia Floriánka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K servis- MK, s.r.o. |
51997401 |
|
192,00 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0178 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
37,42 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0177 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
47,52 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0250 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
158,91 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0176 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
10,49 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,38 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0248 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
205,46 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0175 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
92,65 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0249 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
60,78 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
predplatné Ekonomická revue r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ekonómia, občianske združenie |
35981555 |
|
20,00 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0087 |
Na základe CP objednávame grafické a programátorské práce, tlačoviny, diplomy, pozvánky, roll-up, plagáty. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PNP, s. r. o. |
47604999 |
|
1 367,47 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0272 |
prezúvanie kolies auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0174 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0246 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0271 |
vývoz kuch.odpadu 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0270 |
telefón PS 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,85 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0269 |
prenos VÚC net 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0245 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
56,58 € |
07.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
označenie bannerov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
|
48,00 € |
07.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
