| DFP/23/0239 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
342,98 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0238 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,51 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0168 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
5,74 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0263 |
balík Porada 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
hudba EUROCUP 23 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
28,80 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
záloha plynu škola,ŠJ,PČ a ŠH 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0166 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
193,78 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0167 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
447,90 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0237 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
469,32 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
427,05 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
revízia bleskozvodu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
129,60 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
stravné lístky Fl. 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 944,50 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0236 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,19 € |
25.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0165 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,08 € |
25.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
prenájom výstavnického systému - EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SVT, s. r. o. |
31652387 |
|
1 269,10 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0235 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
136,91 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0082 |
Objednávame u Vás technické zabezpečenie - ozvučenie, konštrukciu , pódium v ŠH HA Prešov - zabezpečenie súťaže EUROCUP 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
VOITON PRODUCTION, s. r. o. |
52278310 |
|
1 500,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0083 |
Objednávame u Vás zabezpečenie projekcie 2 kamerami a vyhotovenie kamerového záznamu z podujatia - EUROCUP 2023 dňa 25.10.2023 v ŠH HA Prešov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Martin Sabol |
50763661 |
|
400,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0233 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
858,54 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0164 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
111,27 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
