| 3/2024 |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva /UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
Iné |
0,00 € |
21.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
21.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0332 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
1 107,00 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0334 |
skartovačka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
139,98 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0333 |
smartfón |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
379,99 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0111 |
Objednávame dodávku - skartovač PEACH PS 500-40 - v cene 69,99 €/ks - 2 kusy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
139,98 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0107 |
Objednávame dodávku - znak SR 30x40 , znak PSK 30x40, znak Hotelová akadémia 70x40, 3 ramenný stojan na vlajky - fasádny -1 ks s montážou. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
612,00 € |
20.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OV/23/0109 |
Objednávame výmenu - inštaláciu nového DP v učebni D5. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
162,00 € |
20.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0329 |
rukavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
45,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0330 |
oprava strešnej rolety |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
52,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0331 |
stojan na vlajky+znak |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
612,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0108 |
Objednávame dodávku tonerov podľa CP. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
1 107,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0110 |
Objednávame dodávku tovaru - MT Xiaomi Redmi Note 12 Pro+5G 256 GB čierny. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
379,99 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0106 |
Objednávame dodávku tovaru - práčka LG 11kg -499,00 €-1 ks, pultová mraznička 287 l -369,00 €-1 ks, umývačka riadu Beko -399,00 € - 3 ks, dopravu a montáž. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
35712783 |
|
2 089,90 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0105 |
Objednávame opravu strešných roliet v učebni F2. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
52,00 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0324 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
92,64 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0328 |
nákup DHIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Planeo Elektro Prešov |
35712783 |
|
2 089,90 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0323 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
432,89 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0321 |
montáž látkovej rolety |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
227,52 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0322 |
hyg.a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
192,65 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0320 |
žehlička MINI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOLNY TECHNIC, s.r.o. |
31696147 |
|
373,20 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
