| OV/22/0049 |
Na základe CP objednávame výrobu a montáž fólii na vstup do ŠH : vlajka, znak SR, znak PSK, znak EÚ 67x49 cm, logo školy, názov školy HA 79 x 79 cm. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
252,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/22/0225 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
La Boheme Cafe s.r.o. |
27378705 |
|
257,00 € |
05.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0226 |
umývací prostriedok |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
337,68 € |
05.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0223 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
100,73 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0231 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
272,48 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0224 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
626,97 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
Výkon zodp.osoby 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0230 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
3,69 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0222 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
142,43 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
stravné lístky 7-8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
255,00 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
učebnice AJ - edukačné |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GLOSSA |
33951802 |
|
1 274,00 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| Rámcová zmluva č. SZ2022/PO1100/12 |
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
Iné |
0,00 € |
26.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/22/0047 |
Objednávame učebnice AJ - YES! Angličtina - maturita /B2/1. a 2. časť - 70 kusov /á 18,20 €/. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GLOSSA |
33951802 |
|
1 274,00 € |
26.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0189 |
stravné lístky 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
85,50 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
predplatné IN BAR 4/22-3/23 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
10,40 € |
26.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0221 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
16,54 € |
26.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0220 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
88,53 € |
26.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0301-2018000086/11 |
Zmluva o poskytovaní služieb BTS, TPO, PZS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
Iné |
0,00 € |
24.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0186 |
doména Eurocup 16.8.22-16.8.23 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PNP, s. r. o. |
47604999 |
|
59,09 € |
24.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
