| DFB/26/0175 |
elektrina škola 8/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
578,95 € |
15.09.2026 |
|
|
12.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
spotreba EE ŠI 8/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
47,01 € |
15.09.2026 |
|
|
12.11.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
dátové služby 9/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
služby pevnej siete 9/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,38 € |
08.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
služby mobilnej siete 8/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
08.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0009 |
vstupenky na predstavenie zo SF |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
174,00 € |
03.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
spotreba vody ŠI 22.7.-25.8.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 061,32 € |
02.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
plyn preddavok ŠI 9/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 986,98 € |
02.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
nákup spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
11,85 € |
02.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
Výkon zodpovednej osoby 9/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
správa plynovej kotolne 8/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
31.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
správa počítačovej siete 8/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
214,00 € |
31.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
Porada riaditeľov škôl PSK |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
spotreba vody škola 22.7.-20.8.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
806,93 € |
31.08.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
základný servis výťah škola 8/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
161,01 € |
31.08.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
BOZP 8/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
83,15 € |
24.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0008 |
príprava jedla na posedenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Filber, s.r.o. |
44958145 |
|
120,00 € |
24.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
učebnice ANJ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Littera books, spol. s r. o. |
36396486 |
|
2 990,00 € |
24.08.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
vyhľadávanie porúch vody SŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
122,21 € |
17.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
VO na rekonštrukciu školy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
3 200,00 € |
17.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
služby siete SANET 3.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
elektrina škola 7/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
568,70 € |
14.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
spotreba EE ŠI 7/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,00 € |
14.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
plyn škola 7/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 257,78 € |
10.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
oprava kosačky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
55,01 € |
07.08.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
služby pevnej siete 8/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,88 € |
05.08.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
služby mobilnej siete 7/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
05.08.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
spotreba vody škola 16.6.-21.7.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 266,30 € |
05.08.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
systémová podpora MAGMA 2.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
05.08.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
dátové služby 8/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
