| DFB/24/0048 |
nákup spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Lyreco |
35958120 |
|
578,16 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
tlačivá vysvedčenia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
211,80 € |
28.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
poistné škola 2.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
460,08 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
poistné internát, ŠJ 2.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
323,41 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
nákup tonerov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
297,79 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
spotreba vody ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
377,39 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
spotreba vody škola 1.3.-18.3.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
364,67 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
vstupenky HAMMEL/ PRÚDY |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
225,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
vstupenky na divad. predstavenie 26.5.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
308,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
mobil 2/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
nákup tonerov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
137,08 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
faktúra k zálohovej faktúre teplo 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 720,00 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
odvoz odpadu 1.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
324,72 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
spotreba elektriny škola 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 159,55 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
spotreba elektrina ŠI 1.2.-29.2.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
380,84 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
služby pevnej siete 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,18 € |
11.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
dátové služby 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
spotreba vody ŠI 31.01.2024-29.02.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
650,52 € |
06.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
spotreba vody škola 31.1.-29.2.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
617,99 € |
06.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
správa počítačovej siete 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
záloha plyn šI 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 602,00 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
BOZP 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
78,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
školenie: Účtovíctvo a rozpočtovníctvo v obciach, v RO a PO v roku 2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
42,00 € |
23.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
mobil 1/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
23.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
pracovné oblečenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
135,07 € |
23.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
energetický certifikát ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Eneco, s.r.o. |
36468002 |
|
3 300,00 € |
23.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
96,55 € |
22.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
94,73 € |
22.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
služby siete SANET 1.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
