| DFB/25/0099 |
školenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
28,00 € |
26.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
mobil 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,27 € |
26.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
31,97 € |
16.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0006 |
vstupenky na divadelné predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
522,00 € |
14.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
správa plynovej kotolne 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
670,35 € |
13.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
mobilné služby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,59 € |
07.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
služby pevnej siete 5/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,05 € |
07.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
mobilné zariadenia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,07 € |
07.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
spotreba vody škola 21.3.-30.4.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
902,76 € |
07.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
spotreba vody ŠI 21.3.-30.4.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 003,80 € |
07.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
dátové služby 5/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
servis výťah škola 4/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
154,83 € |
02.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
Výkon zodpovednej osoby 5/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
02.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
správa počítačovej siete 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
206,00 € |
30.04.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
nákup tonerov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
145,14 € |
29.04.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
spotrebný materiál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
96,74 € |
25.04.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
BOZP 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
79,95 € |
25.04.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
mobil 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
24.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
správa plynovej kotolne 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
670,35 € |
15.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
revízia komínov ŠI + ŠJ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gazdík Jozef |
33272743 |
|
258,30 € |
14.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
spotreba elektriny ŠI 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
374,87 € |
14.04.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
spotreba elektriny škola 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 198,25 € |
14.04.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
dátové služby 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
služby pevnej siete 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,27 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
85,51 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
porada ekonomických pracovníkov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
spotreba plynu škola 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 314,03 € |
09.04.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
servisné práce SPIN 2.Q.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
nové verzie MAGMA 2.Q./2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
preddavok plyn ŠI 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 314,00 € |
02.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
