Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
005 Objednávame si inštaláciu, kabeláž a konfiguráciu internetového pripojenia. Obchodná akadémia Humenné 00162132 PRÍHODA s.r.o. 46317236 0,00 € 05.03.2021 12.03.2021 riaditeľka Objednávka
004 Objednávame si stravné lístky 600 ks po 3,83 Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 € 04.03.2021 04.03.2021 Objednávka
004 Objednávame si komponenty na internetové pripojenie: -NETRACK spojka 1 ks -NETRACK zásuvka komplet. 4 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 FOCUS computer s.r.o. 36188778 0,00 € 04.03.2021 12.03.2021 riaditeľka Objednávka
003 Objednávka na komponenty na pripojenie na internet Obchodná akadémia Humenné 00162132 FOCUS computer s.r.o. 36188778 0,00 € 02.03.2021 03.03.2021 Objednávka
002 Objednávka na komponenty na zabezpečenia pripojenia na internet Obchodná akadémia Humenné 00162132 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 50111990 0,00 € 01.03.2021 03.03.2021 Objednávka
DFB/21/0032 Katanová - BOZP 2/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 70,80 € 22.02.2021 09.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0031 FA O2- mesačný paušál Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 22.02.2021 09.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0029 čistiace potreby nákup Obchodná akadémia Humenné 00162132 Kridla, s.r.o. 36466778 9,65 € 09.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0027 Fa- pevná linka Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,36 € 08.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0025 servis výťah 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 05.02.2021 26.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0026 Fa- nákup stravných lístkov Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 766,00 € 05.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
001 stravné lístky v nomin. hodnote 3,83 x 200 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 € 04.02.2021 04.02.2021 Objednávka
DFB/21/0024 spotreba plynu ŠI 2/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 500,00 € 03.02.2021 26.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0023 SANET- členský poplatok Obchodná akadémia Humenné 00162132 SANET 17055270 33,00 € 03.02.2021 26.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0019 výkon zodpovednej osoby 2/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 02.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0020 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 889,22 € 02.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0018 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 425,70 € 02.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0017 Fa tlačivá ŠEVT Obchodná akadémia Humenné 00162132 ŠEVT a.s. 31331131 39,54 € 29.01.2021 10.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0016 výkon funkcie BOZP 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 70,80 € 27.01.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0013 servisné služby SPIN 1.Q Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 21.01.2021 29.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
1 2 »