| 14 |
Objednávame si realizáciu VO |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
3 200,00 € |
23.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13 |
Objednávame si čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
120,00 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12 |
Objednávame si opravu nefunkčných vykurovacích telies |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
306,35 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 11 |
Objednávame si vstupenky na predstavenie: |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
175,00 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 10 |
Objednávame si úpravu rozpočtu projektovej dokumentácie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
JMP Projekty s.r.o. |
50979035 |
|
6 150,00 € |
25.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0063 |
tlačiva list bianco |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
355,22 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 9 |
objednávame si licenciu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Blueberry Pop s.r.o. |
22643711 |
|
49,00 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0047 |
sprava kotolne 2/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
11.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 8 |
objednávame si tlačivá |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
355,22 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0039 |
správa počítačovej siete 2/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
214,00 € |
05.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
členský poplatok |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
05.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
služby mobilnej siete 2/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
05.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
služby pevnej siete 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,89 € |
05.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
spotreba vody škola 22.1.-27.2.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
856,52 € |
05.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
dátové služby 3/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
demontáž, pokládka podlahy zborovňa |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Róbert Petrovčin |
43467695 |
|
3 200,00 € |
05.03.2026 |
|
|
12.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
05.03.2026 |
|
|
12.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
maliarska farba |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Farby Laky - ŠIMY |
44611943 |
|
58,52 € |
05.03.2026 |
|
|
12.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
preddavok plyn ŠI 3/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 986,98 € |
27.02.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
základný servis výťah škola 2/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
154,83 € |
27.02.2026 |
|
|
12.04.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
