| 23 |
Objednávame si úradnú skúšku výťahu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
622,01 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 22 |
Objednávame si vstupenky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
155,00 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 21 |
Objednávame si vstupenky na divadelné predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
348,00 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 20 |
objednávame si svietidlá |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
190,61 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 14 |
Objednávame si realizáciu VO |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
3 200,00 € |
23.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0073 |
spotreba EE ŠI 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
320,19 € |
15.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
elektrina škola 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 071,24 € |
15.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
nové verzie MAGMA 2.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0005 |
slávnostné menu ku dňu učiteľov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
STARINA s.r.o. |
50148079 |
|
547,20 € |
13.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
sprava kotolne 3/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
13.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
servisné práce SPIN za obdobie 2.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
dátové služby 4/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
služby pevnej siete 4/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,81 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
služby mobilnej siete 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
spotreba plynu škola 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
6 318,95 € |
08.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 13 |
Objednávame si čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
120,00 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12 |
Objednávame si opravu nefunkčných vykurovacích telies |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
306,35 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS/26/0004 |
vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
175,00 € |
07.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
preddavok plyn ŠI 4/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 986,98 € |
01.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
správa počítačovej siete 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
214,00 € |
01.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
