| DFB/24/0048 |
nákup spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Lyreco |
35958120 |
|
578,16 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
tlačivá vysvedčenia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
211,80 € |
28.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
poistné škola 2.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
460,08 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
poistné internát, ŠJ 2.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
323,41 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
nákup tonerov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
297,79 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 11 |
objednávame si tonery |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
297,79 € |
21.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0059 |
spotreba vody ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
377,39 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
spotreba vody škola 1.3.-18.3.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
364,67 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
vstupenky HAMMEL/ PRÚDY |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
225,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
vstupenky na divad. predstavenie 26.5.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
308,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
mobil 2/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
nákup tonerov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
137,08 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 10 |
Objednávame si tlačiva |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
211,80 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 09 |
objednávame si tonery |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
137,08 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0045 |
faktúra k zálohovej faktúre teplo 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 720,00 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
odvoz odpadu 1.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
324,72 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
spotreba elektriny škola 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 159,55 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
spotreba elektrina ŠI 1.2.-29.2.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
380,84 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
služby pevnej siete 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,18 € |
11.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
dátové služby 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
