Faktúra č. DFB/26/0075
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: MP KANAL, s.r.o.
- IČO: 46306056
- Adresa: Košická 5, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0075
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie
- Dátum doručenia: 24.04.2026
- Celková hodnota: 118,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13
- Dátum zverejnenia: 16.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Objednávame si pracovnú obuv | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou | 31700438 | 47,50 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Objednávka | |||||
| 13 | Objednávame si spotrebný tovar: | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 96,74 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Objednávka | |||||
| 13 | Objednávame si čistenie kanalizácie | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | MP KANAL, s.r.o. | 46306056 | 120,00 € | 08.04.2026 | 24.04.2026 | Objednávka |