Faktúra č. DFB/26/0094
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0094
- Popis fakturovaného plnenia: elektrické poistky
- Dátum doručenia: 15.05.2026
- Celková hodnota: 35,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25
- Dátum zverejnenia: 13.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Objednávame si stravné lístky 500ks x 3,83 € | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 915,00 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Objednávka | |||||
| 25 | Objednávame si: | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 71,70 € | 04.09.2024 | 11.09.2024 | Objednávka | |||||
| 25 | Objednávame si lístky | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Mestské kultúrne stredisko | 00351865 | 348,00 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | Objednávka | |||||
| 25 | Objednávame si elektrické poistky | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 40,00 € | 14.05.2026 | 27.05.2026 | Objednávka |