| DFB/26/0083 |
kontrola a čistenie komínov ŠI, ŠJ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gazdík Jozef |
33272743 |
|
258,30 € |
04.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
preddavok plyn ŠI 5/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 986,98 € |
04.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
Výkon zodpovednej osoby 5/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 20 |
objednávame si svietidlá |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
190,61 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0079 |
základný servis výťah škola 4/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
161,01 € |
30.04.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
oprava vykurovacích telies |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
306,35 € |
29.04.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
spotreba vody škola 17.3.-22.4.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
984,22 € |
28.04.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
spotreba vody ŠI 24.3.2026-22.4.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
879,82 € |
28.04.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
BOZP 4/26 + hasiaci |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
124,97 € |
24.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
118,08 € |
24.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 14 |
Objednávame si realizáciu VO |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
3 200,00 € |
23.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFK/26/0002 |
aktualizácia rozpočtu PD škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
JMP Projekty s.r.o. |
50979035 |
|
6 150,00 € |
17.04.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
elektrina škola 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 071,24 € |
15.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
spotreba EE ŠI 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
320,19 € |
15.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
nové verzie MAGMA 2.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
sprava kotolne 3/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
13.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0005 |
slávnostné menu ku dňu učiteľov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
STARINA s.r.o. |
50148079 |
|
547,20 € |
13.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
služby mobilnej siete 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
služby pevnej siete 4/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,81 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
dátové služby 4/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
