| 26 |
objednávame si servis tlačiarne |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DELTA Humenné, s.r.o. |
31692311 |
|
64,00 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0093 |
služby siete SANET 2.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
elektrické poistky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
35,18 € |
15.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0006 |
vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
348,00 € |
15.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0007 |
vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
160,00 € |
15.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
spotreba EE škola 4/2026 - |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 031,22 € |
15.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
spotreba EE ŠI 4/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
266,71 € |
15.05.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 24 |
Objednávame si vstupenky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
5,00 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 25 |
Objednávame si elektrické poistky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
40,00 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 23 |
Objednávame si úradnú skúšku výťahu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
622,01 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0089 |
spotreba plynu 4/2026 škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 201,45 € |
12.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
servisné práce SPIN za obdobie 1.5.-30.6.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
služby mobilnej siete 4/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
11.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
služby pevnej siete 5/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,89 € |
11.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
dátové služby 5/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 21 |
Objednávame si vstupenky na divadelné predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
348,00 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 22 |
Objednávame si vstupenky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
155,00 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0084 |
sprava kotolne 4/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
05.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
svietidlá núdzové |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
190,61 € |
05.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
správa počítačovej siete 4/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
214,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
