| 28 |
objednávame si elektro materiál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
35,00 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 27 |
objednávame si náplň do lekárničky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
72,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26 |
objednávame si servis tlačiarne |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DELTA Humenné, s.r.o. |
31692311 |
|
64,00 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 24 |
Objednávame si vstupenky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
5,00 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 25 |
Objednávame si elektrické poistky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
40,00 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 23 |
Objednávame si úradnú skúšku výťahu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
622,01 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 21 |
Objednávame si vstupenky na divadelné predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
348,00 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 22 |
Objednávame si vstupenky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
155,00 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 20 |
objednávame si svietidlá |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
190,61 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0074 |
BOZP 4/26 + hasiaci |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
124,97 € |
24.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
118,08 € |
24.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 14 |
Objednávame si realizáciu VO |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
3 200,00 € |
23.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0072 |
elektrina škola 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 071,24 € |
15.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
spotreba EE ŠI 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
320,19 € |
15.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
nové verzie MAGMA 2.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
sprava kotolne 3/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
13.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0005 |
slávnostné menu ku dňu učiteľov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
STARINA s.r.o. |
50148079 |
|
547,20 € |
13.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
služby mobilnej siete 3/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
služby pevnej siete 4/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,81 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
dátové služby 4/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
