| 43 |
Objednávame si opravu kotla v ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
11 205,55 € |
02.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 44 |
Objednávame si vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
174,00 € |
02.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 41 |
Objednávame si spotrebný tovar:
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
22,40 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 42 |
Objednávame si prípravu jedla pri príležitosti ukončenia školského roka dňa 24.8.2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Filber, s.r.o. |
44958145 |
|
120,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 40 |
objednávame si vyhľadávanie porúch vody |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
250,00 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 39 |
Objednávame si opravu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
80,00 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 38 |
Objednávame si realizáciu VO |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
eBIZ Corp s. r. o. |
35758643 |
|
3 500,00 € |
21.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0136 |
plyn škola 6/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 257,78 € |
13.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
služby mobilnej siete 6/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
03.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
služby pevnej siete 7/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,59 € |
03.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
dátové služby 7/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
03.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
správa kotolne 6/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
03.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 37 |
kancelárske a čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
25,54 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0131 |
nákup kancelárskych a čistiacich potrieb |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
25,52 € |
02.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
nákup ručného náradia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
53,98 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
správa počítačovej siete 6/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
214,00 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
nové verzie MAGMA 3.Q/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
preddavok plyn ŠI 7/26 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 986,98 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 36 |
nákup ručného náradia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
56,83 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
