Objednávka č. 37
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 37
- Popis objednaného plnenia: kancelárske a čistiace potreby
- Dátum vyhotovenia: 02.07.2026
- Celková hodnota: 25,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 22.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0217 | prepojenie systému MAGMA -ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 360,00 € | 25.11.2021 | 14.12.2021 | Emília Drobňáková | Faktúra | ||||
| DFB/25/0229 | objednávame si reklamné predmety | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Martin Grec GRE-CO | 34566104 | 793,50 € | 02.12.2025 | 03.01.2026 | Emília Drobňáková | Faktúra | ||||
| DFB/26/0131 | nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 25,52 € | 02.07.2026 | 14.08.2026 | Emília Drobňáková | Faktúra |