DELP, s.r.o.
Informácie
- Názov: DELP, s.r.o.
- IČO: 36483192
- Adresa: Obrancov mieru 4683/56, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/13/0311 | oprava tlačiarne HP 1320 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 47,81 € | 26.11.2013 | 01.12.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 133/13 | Objednávame u Vás záväzne: 1ks biela magnetická nástenka 60x90cm 18,72€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 04.12.2013 | 05.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 131/13 | Objednávame u Vás záväzne v rámci projektu Grafické systémy - nové technológie vzdelávania : 15ks pero guličkové 15ks blok poznámkový A5 15ks CD-R verbatim 15ks fixa v celkovej sume 30,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 04.12.2013 | 05.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/13/0325 | kancelárske potreby pre účastníkov GRS | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 30,00 € | 04.12.2013 | 05.12.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0344 | magnetická nástenka LZM | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 18,72 € | 11.12.2013 | 13.12.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0367 | kancelárske potreby | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 753,24 € | 17.12.2013 | 19.12.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 174/13 | Objednávame u Vás záväzne: vlhčené utierky na monitor 4,27 € 1ks rezačka papiera 30,20 € - 1ks lepiace pásky (8ks)- balíkové 3,20 € 4ks lepidlo tyčinkové Pritt 40g 2,05 € - 8ks náplne do fixiek čierna 3,70 € - 5ks náplne do fixiek červená 3, | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 17.12.2013 | 22.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 201/13 | Objednávame u Vás záväzne: 10ks vlhčené utierky na monitor 10ks čistiaci sprej 250 ml 10ks Blok papiera čistý 57ks edding 2190/4S 57ks Centropen 2822/4 57ks Súprava TC 7145 v celkovej sume 710,16€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 20.12.2013 | 14.01.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/13/0402 | kancelárske potreby | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 710,16 € | 20.12.2013 | 14.01.2014 | Juraj Budiš | Faktúra |