DELP, s.r.o.
Informácie
- Názov: DELP, s.r.o.
- IČO: 36483192
- Adresa: Obrancov mieru 4683/56, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0203 | kancelársky materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 151,19 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 137/22 | kancelársky materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 61,74 € | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0256 | kancelárske potreby | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 61,74 € | 19.07.2022 | 03.08.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 147/22 | kancelársky materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 58,18 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0277 | kancelárske potreby na projekt Erasmus+ DV | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 58,18 € | 12.08.2022 | 20.08.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 155/22 | kancelársky materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 453,98 € | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0287 | kancelárske potreby | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 453,96 € | 23.08.2022 | 27.08.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 200/22 | kancelársky materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 215,68 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0375 | kancelárske potreby | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 215,68 € | 04.11.2022 | 08.11.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0118 | čistiace potreby-pandémia, kancelárske potreby | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 816,35 € | 30.04.2021 | 07.05.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 047/21 | Kancelársky materiál, hygienická dezinfekcia | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 816,36 € | 27.04.2021 | 07.05.2021 | Objednávka | |||||
| 054/21 | Dezinfekcia v pene. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 523,44 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0140 | čistiace potreby - pandémia | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 523,44 € | 21.05.2021 | 03.06.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 070/21 | Dezinfekcia 1000ml | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 252,00 € | 15.06.2021 | 24.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0172 | dezinfekcia - pandémia | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 252,00 € | 17.06.2021 | 26.06.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 079/21 | Papier XEROX A4 80g, obálka C6 samolepiaca | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 234,00 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0180 | kancelárske potreby - papiere, obálky | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 234,00 € | 28.06.2021 | 13.07.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 100/21 | Kancelársky materiál pre učiteľov | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 319,81 € | 10.08.2021 | 20.08.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0226 | Kancelársky materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 319,81 € | 10.08.2021 | 29.08.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 117/21 | Poskytnutie obeda - športový deň | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 1 755,60 € | 30.08.2021 | 08.09.2021 | Objednávka |